宜春市旅游发展委员会2016年部门决算

第一部分宜春市旅游发展委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分宜春市旅游发展委员会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分宜春市旅游发展委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

第一部分宜春市旅游发展委员会概况

一、部门主要职能

1．统筹协调全市旅游业的发展，拟订全市旅游业发展的政策、规划和地方标准并组织实施，指导各县（市、区）旅游工作。

2.制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织协调全市旅游整体形象的宣传推广工作，指导全市旅游市场营销活动。

3.组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。主持评审、批复县（市、区）旅游总体规划和重点旅游景区规划；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，指导全市重要旅游产品、旅游商品和旅游文艺开发，引导休闲度假。监测全市旅游经济运行，负责全市旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游工作。

4.承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责国家颁布的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准在我市的实施。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。

5.负责协助省旅游局审核我市经营国内旅游业务和入境旅游业的旅行社。承担特种旅游的相关工作。

6.制定并组织实施全市旅游人才规划，指导旅游培训工作。协助组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市旅游发展委员会下属单位（旅游质量监督所、旅游信息服务中心）。

我委2016年年末编制人数19人，其中行政编制11人，事业编制8人；年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。

第二部分宜春市旅游发展委员会2016年部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

我委2016年度收入总计823.11万元，其中上年结转和结余354.98万元，较上年增长440%；本年收入合计468.13万元，较上年下降41.45%，主要原因是：今年相较去年减少了市政府专款高铁列车广告100万元专项经费，减少了“一年四季在宜春”游记攻略大赛经费等，导致收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入443.97万元，占53.94%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）24.16万元，占2.94%。

二、支出决算情况说明

我委2016年度支出总计823.11万元，其中本年支出合计 701.10万元，较上年增长37.42%，主要原因是：支付上年由于活动的时间比较长以及合同要求支付造成结转和结余的 “一年四季在宜春”高速公路广告牌制作、发布与宣传专项经费、高铁列车广告等；年末结转和结余68.37万元，较上年下降80.74 %，主要原因是：上年结转的项目完成支付。

本年支出的具体构成为：基本支出204.39万元，占29.15%；项目支出496.71万元，占70.85%。

三、财政拨款支出决算情况说明

我委2016年度财政拨款支出年初预算数为231.2万元，决算数为701.1万元，完成年初预算的303.24%，主要原因是：年初预算数没有把我市对外形象宣传推介以及品牌创建奖励经费等纳入预算，为了更好地提升我市旅游整体形象、提高我市的知名度，策应市委政府提出的进一步提升旅游服务业的转型升级，举办了一系列的宣传推介活动，市政府给与了大力支持，追加预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为17.4万元，决算数为14.4万元，完成年初预算的82.76%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出174.87万元，较上年下降18.43%，主要原因是：人员减少，相应减少了支出；商品和服务支出525.47万元，较上年增长115.75%，主要原因是：今年我市加大旅游宣传营销，旅游推介会差旅费增加；对个人和家庭补助支出25.45万元，较上年下降50.17%，主要原因是退休人员退休金由社保发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.9万元，决算数为18.72万元，完成预算的75.18%，决算数较上年下降12.52%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为2.9万元，决算数为0万元，主要原因是：今年我委没有因公出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.5万元，决算数为6.24万元，完成预算的65.68%，决算数较上年下降0.79%。主要原因是：我委严格按照党中央8项规定控制接待费支出所致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.48万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0。主要原因是：2016年我委没有新增公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为12.5万元，决算数12.48万元，完成预算的99%，决算数较上年增长42.79 %。主要原因是：公车改革后平台租车费用较高所致。

五、机关运行经费情况说明

我委2016年度机关运行经费6.04万元，较上年增长124.54%，主要原因是：2016年我委印制招商手册等宣传资料，增加印刷费用。

六、政府采购支出情况说明

我委2016年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门没有车辆，没有单价50万元以上通用设备及单价100万元专用设备。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无项目经费，未开展项目绩效评价。

第三部分宜春市旅游发展委员会2016年部门决算表

详见下表